1、1.點(diǎn)擊發(fā)票管理/開票管理/發(fā)票填制/專用發(fā)票填制，彈出發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)窗口，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入發(fā)票填制界面。

2、2.填寫買家信息：

3、方法1:從客戶代碼庫(kù)中選擇。

(資料圖片)

4、點(diǎn)擊名稱或納稅人登記號(hào)右邊的下拉編輯窗口，雙擊客戶記錄行；

5、方法二：直接手工錄入車票(注意：錄入的信息系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)保存在客戶代碼庫(kù)中)。

6、3.填寫商品信息：

7、商品信息只能從商品編碼庫(kù)中選擇。

8、注意：按“含稅價(jià)格”轉(zhuǎn)換按鈕，可以轉(zhuǎn)換含稅價(jià)格和不含稅價(jià)格(可以重復(fù)轉(zhuǎn)換)，所以要謹(jǐn)慎使用。

9、增值稅專用發(fā)票有三種類型：

10、(1)正規(guī)正發(fā)票(無清單、無折扣):填寫買家信息、商品信息即可。

11、(2)列出正面發(fā)票：

12、填寫發(fā)票時(shí)，當(dāng)客戶購(gòu)買的商品種類或項(xiàng)目較多，一張發(fā)票裝不下(一般8行)時(shí)，可以利用系統(tǒng)提供的銷售清單功能開具。

13、方法：

14、填寫完買家信息后，點(diǎn)擊工具欄上的“列表”按鈕，進(jìn)入列表填寫界面，通過填寫票面上的商品信息來填寫列表，點(diǎn)擊“退出”按鈕返回發(fā)票填寫界面，列表中的商品信息會(huì)自動(dòng)匯總到票面上。

15、點(diǎn)擊票證工具欄上的“打印”按鈕，同時(shí)將發(fā)票和清單保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中。點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票查詢”，選擇月份，進(jìn)入查詢界面，找到對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)，點(diǎn)擊“查看詳情”進(jìn)入票面。

16、點(diǎn)擊“列表”按鈕進(jìn)入列表界面，點(diǎn)擊工具欄上的“打印”按鈕開始打印列表。

17、(3)折扣正發(fā)票：填寫買方和商品信息，選擇要折扣的商品行或連續(xù)幾行商品的最后一行，點(diǎn)擊“折扣”按鈕，彈出商品加折扣對(duì)話框，可以給商品加折扣，填寫折扣率或折扣金額。確認(rèn)折扣行被添加到所選商品的下一行。

18、對(duì)于有清單的發(fā)票，只需在清單界面增加一個(gè)折扣即可。在需要折扣的商品行中點(diǎn)擊“折扣”按鈕，在折扣窗口中填寫折扣行號(hào)和折扣率，并確認(rèn)。面單完成后，返回發(fā)票填制界面。此時(shí)，列表中的商品信息會(huì)自動(dòng)匯總到面上，并顯示折扣行。

19、(注意：折扣行只能刪除不能修改，商品行和折舊行之間不能增加其他記錄。)

20、4.填寫賣家信息，

21、一般賣家信息由系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)出，銀行賬號(hào)可以修改，其他項(xiàng)目不能更改。

22、打印發(fā)票

23、發(fā)票填寫無誤后，請(qǐng)點(diǎn)擊工具上的“打印”，彈出打印對(duì)話框。此時(shí)可以設(shè)置頁(yè)邊距，預(yù)覽打印效果，實(shí)現(xiàn)打印。

24、二。普通增值稅發(fā)票

25、增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的開票操作基本相同。

26、三、紅字發(fā)票申請(qǐng)表

27、1.進(jìn)入“發(fā)票管理”界面，點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單/申請(qǐng)單填寫”菜單，選擇紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息。

28、(1)買方的申請(qǐng)

29、A、已抵扣

30、此時(shí)“對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票信息”欄僅要求選擇發(fā)票種類(默認(rèn)為專用發(fā)票)，無需輸入發(fā)票碼、號(hào)碼。

31、B、未抵扣

32、原因?yàn)椋簾o法抵扣，納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符，增值稅專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符，所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍等。

33、此時(shí)“對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票信息”欄需選擇發(fā)票種類(默認(rèn)為專用發(fā)票)，并填寫輸入藍(lán)字發(fā)票代碼、號(hào)碼。

34、(2)銷售方申請(qǐng)

35、選擇以下理由后，應(yīng)“對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票信息”選擇發(fā)票種類、并填寫藍(lán)字專用發(fā)票的代碼、號(hào)碼；

36、A、因開票有誤購(gòu)買方拒收

37、此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。

38、(注：同時(shí)提供由購(gòu)買方出具的寫明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料)

39、B、因開票有無等原因?qū)Ψ骄苁盏?/p>

40、此種情況，銷售方必須在開具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。

41、(注：同時(shí)提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料)

42、此時(shí)“對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票信息”欄需選擇發(fā)票種類，并填寫輸入藍(lán)字發(fā)票代碼、號(hào)碼。

43、2.進(jìn)入申請(qǐng)單填開界面，并根據(jù)實(shí)際情況填寫內(nèi)容，最后打印《紅字發(fā)票申請(qǐng)單》 (一式兩聯(lián))

44、3.點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單/申請(qǐng)單導(dǎo)出”菜單，選擇申請(qǐng)單所屬月份； 選擇申請(qǐng)單導(dǎo)出后，保存的路徑。

45、4.“紅字發(fā)票申請(qǐng)單/申請(qǐng)單修改、查詢”可用于修改或刪除申請(qǐng)單。

46、四、紅字專用發(fā)票填開

47、1.在發(fā)票填開界面中，選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“直接開具”，系統(tǒng)會(huì)彈出通知單編號(hào)輸入窗口，

48、2.輸入兩遍通知單編號(hào)，若輸入正確，點(diǎn)擊“下一步”，

49、3.系統(tǒng)彈出銷項(xiàng)正數(shù)的發(fā)票代碼、號(hào)碼填寫、確認(rèn)窗口，

50、4.進(jìn)入紅字發(fā)票填開界面，并根據(jù)通知單正確填寫票面內(nèi)容，

51、5.點(diǎn)擊“打印”按鈕，開始保存、打印發(fā)票，

52、注意：

53、(1)票面上的數(shù)量、金額應(yīng)為負(fù)數(shù)。

54、(2)“直接開具”適用于購(gòu)方申請(qǐng)與銷方申請(qǐng)，因取得“紅字發(fā)票通知單”是紙質(zhì)通知單

55、(3)導(dǎo)入開具方式，僅適用于購(gòu)方申請(qǐng)，同時(shí)需取得“紅字發(fā)票通知單”電子文件。

以上就是開發(fā)票流程這篇文章的一些介紹，希望對(duì)大家有所幫助。